Commissions

Suivre ce que vous devez à vos apporteurs d’affaires et le leur régler.

Manuel › Finances › Commissions

Comment naît une commission

Une commission n’existe que si un apporteur est choisi sur la facture. Sans apporteur, rien n’est calculé et aucune colonne supplémentaire n’apparaît sur la facture.

• Différence de prix — vous facturez au prix apporteur (le prix affiché au client) et vous saisissez, ligne par ligne, le prix de vente normal de l’entreprise. La commission est la différence multipliée par la quantité.
• Règle propre à l’apporteur — pour les factures sans prix de référence : pourcentage du montant HT, montant fixe par facture ou montant fixe par unité vendue.

Un seul apporteur par facture. Le prix comptabilisé par l’entreprise reste son prix de vente normal : la différence est due à l’apporteur, elle n’est pas un revenu de l’entreprise.

Facturer avec un apporteur

1. Ouvrez Ventes dans le menu. et cliquez sur +.
2. Choisissez l’apporteur : la colonne Prix entreprise apparaît (droit « Saisir le prix de vente normal »).
3. Le prix de vente normal du produit est prérempli ; ajustez-le si besoin. Le champ Prix reste le prix apporteur facturé au client.
4. Enregistrez : la commission est calculée aussitôt.

Facturer en dessous du prix de vente normal est refusé, sauf autorisation Facturer sous le prix de référence avec un apporteur. Sans le droit Voir la commission et le prix de référence, le prix entreprise n’est jamais affiché.

Consulter les commissions

1. Ouvrez Finances → Commissions dans le menu.
2. Les cartes du haut totalisent les commissions générées, les commissions payables (déjà encaissées), déjà payées et le reste à payer.
3. Le tableau liste chaque apporteur ; cliquez sur Détail pour voir ses factures, sa règle et ses règlements.

Régler un apporteur

1. Ouvrez le Détail de l’apporteur, section Régler l’apporteur.
2. Saisissez le montant, l’origine des fonds (caisse ou banque), la caisse ou la banque, la date, puis enregistrez.
3. Le règlement est réparti sur les commissions les plus anciennes ; chaque commission passe de « À payer » à « Partiellement payée » puis « Payée ».

Seule la part correspondant aux encaissements déjà reçus sur la facture est payable : si le client n’a réglé que la moitié, la moitié de la commission est payable. Un règlement au-delà du reste à payer est refusé.

Annuler un règlement

1. Dans le Détail, section Règlements effectués, cliquez sur Annuler et confirmez.
2. Le mouvement de caisse ou de banque et l’écriture comptable sont annulés ; la commission redevient payable.

Définir la règle d’un apporteur

1. Dans le Détail, section Règle de commission, choisissez le mode (pourcentage, montant fixe par facture ou par unité) et la valeur.
2. Enregistrez, puis cliquez sur Recalculer les commissions pour l’appliquer aux factures déjà émises sans prix de référence.

Écritures comptables

• Différence de prix — débit 701 (ventes) / crédit 462 (dette envers l’apporteur).
• Règle — débit 622 (commissions) / crédit 462.
• Règlement — débit 462 / crédit 571 (caisse) ou 521 (banque).

Une facture annulée, supprimée, ou dont l’apporteur est retiré annule sa commission. Un règlement de commission n’est pas une charge d’exploitation : il ne compte pas dans les dépenses.

Options et champs

• Prix entreprise — colonne de la facture, visible seulement avec un apporteur.
• Règle de commission — pourcentage, montant fixe par facture ou par unité, par apporteur.
• Recalculer les commissions — applique règle ou prix de référence aux factures existantes.

Règles

• Aucune commission sans apporteur choisi sur la facture ; un seul apporteur par facture.
• Commission = différence entre le prix apporteur et le prix de vente normal, ou règle de l’apporteur.
• Payable au prorata de ce qui a été encaissé sur la facture.
• Règlement par caisse ou banque, réparti sur les commissions les plus anciennes ; annulable.
• Écritures : 701 ou 622 / 462 à la naissance, puis 462 / 571 ou 521 au règlement.

Selon la situation

• Menu absent — la fonction est accordée par défaut à SUPER et PDG seulement.
• Règlement refusé — commission pas encore encaissée, ou montant supérieur au reste à payer.
• Ancienne facture sans commission — définir une règle puis Recalculer les commissions.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Commissions dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Régler un apporteur
• Annuler un règlement de commission
• Exporter en PDF
• Exporter en Excel

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.